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      1. 政务公开

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        2019年10月 财政收支报表分析说明

        文章来源:未知  添加时间:2019-11-15 14:09  阅读:

        邓州市2019年1~10月份财政预算执行情况
        简 要 分 析
         
        10月份,全市一般公共预算收入稳步增长,收入质量持续向好。1~10月全市一般公共预算收支分别增长9.2%和9.5%,税收收入占一般公共预算收入比重为65.9%。
        一、财政收支情况
        (一)财政收入完成情况
        1、地方财政总收入完成情况
        1~10月份,全市地方财政总收入完成189079万元,增长6.9%,增收12124万元。其中:入中央金库50028万元,增长0.8%,增收390万元,占地方财政总收入的26.5%。
        2、全市公共财政预算收入完成情况
        1~10月份,全市一般公共预算收入完成139051万元,为预算的77.7%,增长9.2%,增收11734万元。其中:税收收入完成91692万元,为预算的75.3%,增长12.7%,增收10299万元。税收占一般公共预算收入的比重为65.9%;非税收入完成47359万元,为预算的82.7%,增长3.1%,增收1435万元。占已完成一般公共预算收入的34.1%。
        收入分级完成情况:市本级完成99516万元,为预算的76.6%,增长11.1%,增收9922万元;乡镇完成39535万元,为预算的80.4%,增长4.8%,增收1812万元。
        税收收入分项完成情况:税收收入完成91692万元。其中:增值税完成24618万元,下降4.7%;企业所得税成6981万元,增长11.1%;个人所得税完成1671万元,下降28.7%;城市维护建设税完成3065万元,下降9%;其他工商税完成42713万元,增长131.8%;农业两税及烟叶税完成12644万元,下降49.7%。来自工业企业全口径入库税收20296万元,下降7.9%,减收1742万元,其中:地方级税收完成11887万元,占正常工商税收的15%,下降17.4%,减收2508万元。
        3、基金预算收入情况
        1~10月,全市地方政府性基金收入完成60543万元,为预算的29.9%,下降69.1%,减收135607万元。重点收入项目是国有土地使用权出让金收入完成54148万元,为预算的27.9%,下降71.2%,减收133657万元。
        4、社会保险基金预算收入情况
        1~10月,全市社会保险基金预算收入完成240572万元,增长5.3%,增收12112万元。其中:企业职工养老保险收入完成48081万元,增长16.4%,增收6784万元;机关事业养老保险收入完成40198万元,增长13.1%,增收4669万元;城乡居民养老保险收入完成24025万元,下降5.5%,减收1407万元;城镇职工医疗保险收入完成14818万元,增长7.6%,增收1052万元;城乡居民医疗保险收入完成111055万元,增长1%,增收1089万元;失业保险收入完成816万元,增长3.3%,增收26万元;工伤保险收入完成735万元,下降12.8%,减收108万元;生育保险收入完成844万元,增长0.8%,增收7万元。
        5、国有资本经营预算收入情况
        1~10月,全市国有资本经营预算收入完成1380万元,为预算的46%,比去年同期增加收入1380万元。
        (二)财政支出完成情况
        1、全市一般公共预算支出完成情况
        1~10月,全市一般公共预算支出完成694582万元,为调整预算的90%,增长9.5%,增加支出60026万元。
        财政支出分级完成情况:市本级完成653404万元,为调整预算的94.8%,增长12.8%,增加支出74316万元;乡镇完成41178万元,为调整预算的49.9%,下降25.8%,减少支出14290万元。
        重点支出分项完成情况:一般公共服务支出完成54848万元,增长10.1%;教育支出完成150567万元,增长4.4%;科学技术支出完成1136万元,增长91.2%;文化旅游体育与传媒支出完成3339万元,增长2.3%;社会保障和就业支出完成116140万元,增长34.6%;卫生健康支出完成117768万元,增长3.1%;节能环保支出完成6720万元,下降39.8%;城乡社区支出完成54895万元,增长47.9%;农林水支出完成88617万元,下降3.6%;交通运输支出完成18549万元,增长1%;自然资源海洋气象等支出完成4615万元,下降41.5%;住房保障支出完成27157万元,增长36.6%。
        2、基金预算支出情况
        1~10月,全市地方政府性基金支出完成208502万元,为预算的98.9%,增长5.1%,增加支出10048万元。重点支出项目是国有土地使用权出让支出完成146672万元,下降18.1%,减少支出32452万元。
        3、社会保险基金预算支出情况
        1~10月,全市社会保险基金预算支出完成227415万元,增长1.1%,增加支出2475万元。其中:企业职工养老保险支出完成49124万元,增长11%,增加支出4851万元;机关事业养老保险支出完成39548万元,增长10.9%,增加支出3892万元;城乡居民养老保险支出完成26102万元,增长9.9%,增加支出2349万元;城镇职工医疗保险支出完成12393万元,增长8.1%,增加支出931万元;城乡居民医疗保险支出完成98997万元,下降9%,减少支出9829万元;失业保险支出完成166万元,增长62.7%,增加支出64万元;工伤保险支出完成615万元,增长18.3%,增加支出95万元;生育保险支出完成470万元,增长35.1%,增加支出122万元。
        4、国有资本经营预算支出情况
        1~10月,全市国有资本经营预算支出433万元,比去年同期增加支出433万元。
        二、预算执行的特点和存在的主要问题
        (一)全市一般公共预算收入稳步增长,收入质量持续向好。1~10月份,全市一般公共预算完成139051万元,为年初计划的77.7%,低于序时进度5.6个百分点,滞后时间进度10116万元;比去年同期增长7.9%,增收11734万元。其中:税收收入完成91692万元,为年初计划的75.3%,低于序时进度8个百分点,滞后时间进度9725万元;比去年同期增长12.7%,增收10299万元。非税收入完成47359万元,为年初计划的82.7%,比去年同期增长3.1%,增收1435万元。税收占一般公共预算的比重为65.9%,比去年同期增长2个百分点。
        1~10月,全省一般公共预算收入增速7.9%,其中:税收收入增速7.2%,非税收入增速9.8%,税收占一般公共预算收入比重为70.7%。南阳市一般公共预算收入增速8.5%,其中:税收收入增速10.7%,非税收入增速4.2%,税收占一般公共预算收入比重为68.5%。
        在省10个直管县的排名情况:1~10月份,我市一般公共预算收入总量排名居第6位,收入增速位居第8位,低于直管县平均增速(13.8%)4.6个百分点;税收占一般公共预算比重居第9位,低于直管县平均比重(73.8%)7.9个百分点。
        在南阳市13个县市区的排名情况:1~10月份,我市一般公共预算收入总量排名居第1位,收入增速位居第5位,高于县市区平均增速(8.1%)1.1个百分点;税收占一般公共预算比重居第9位,低于县市区平均比重(67.2%)1.3个百分点。
        (二)税收保持快速增长,主体税种占比持续下滑,税收结构不优问题依然突出。1~10月份,我市税收收入完成91692万元,较去年同期增长12.7%,增速在10个直管县位居第5位,低于直管县平均增速(15.2%)2.5个百分点;在南阳13个县市位居第5位,高于县市区平均增速(9.1%)3.6个百分点。
        1~10月,我市主体税种收入完成36316万元,较去年同期下降4%,减少收入1494万元,占全部税收收入的39.6%,低于全省平均水平(60.3%)20.7个百分点,低于省直管县平均水平(57.6%)18个百分点,在10个直管县中位居第10位,低于南阳市平均水平(61.1%)21.5个百分点,在南阳市13县市区中居第13位。
        分税种看:受减税降费政策影响,增值税、个人所得税、城维税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税同比减收。资源税、土地增值税、车船税同比增收。
        (三)一般公共预算支出增速趋缓,民生支出得到较好保障。1~10月,全市一般公共预算支出完成694582万元,为预算调整数的90%,同比增长9.5%,增加支出60026万元。民生支出完成583752万元,占总支出的84%,同比增长10.9%;核算非营利性服务业增加值增长速度的八项支出完成540704万元,占总支出的77.8%,同比增长14.2%。
        (四)国有土地使用权出让收支缺口大,影响国库现金调度。1~10月份,全市国有土地使用权出让支出146672万元,收入完成54148万元,收支缺口92524万元,增加了一般公共预算支出资金的调度难度。
        三、下步工作建议
        下一步,财政部门要认真贯彻市委市政府决策部署,紧扣高质量发展要求,努力化解经济运行中出现的问题,把稳运行、防下行、调结构、保增长作为下一步工作的首要任务,推动全市经济持续平稳健康发展,努力完成确定的全年财政收支预期目标任务。重点做好以下工作:
        (一)狠抓预算执行,紧盯目标,确保完成全年收支预期各项任务。一是持续加强与发改、税务、工信、住建等相关部门沟通会商,强化对经济运行和行业发展趋势的跟踪监测,科学研判财政收入形势,推进综合治税,强化涉税信息分析利用,依法依规加强非税收入征管。紧盯目标,认真测算、综合施策,确保完成年初确定的财政收入增长和税收占比目标。二是切实防范财政运行风险。要采取切实有效措施,全面清理消化财政暂存款暂付款,加快消化国库集中支付结余,严禁无预算安排支出及违反规定对外借款,强化责任追究,确保暂存款暂付款规模只减不增。
        (二)兜牢民生底线,以“三保”为重点抓好民生保障工作。一是认真落实《关于扎实做好“保工资、保运转、?;久裆?rdquo;工作的通知》中十条举措,统筹整合各类资金,压减一般性支出,确保“三保”支出需求。同时加强对库款的日常监测、及时预警、精准测算和科学调度,确保不出现拖欠工资发放等突出问题。二是认真落实涉农资金统筹整合相关政策,加大扶贫资金投入力度,加快扶贫项目实施和资金支付进度,强化扶贫资金绩效管理,为我市打好打赢脱贫攻坚战提供有力保障。三是贯彻落实生态环境?;すぷ鞑渴?,支持打好污染防治攻坚战。四是落实提高教师待遇政策,加快农村中小学教师周转房建设资金使用进度,进一步增强广大教师获得感幸福感。
        (三)提前着手,扎实做好明年预算安排。深入贯彻落实习近平总书记考察调研河南时重要讲话精神,落实市委市政府决策部署,紧扣高质量发展要求,围绕古城复兴行动,建设回字型城河,形成“八河五渠润邓州,一城水色满城绿”的古城风貌,集中力量聚焦湍北新区、高铁片区建设,积极探索推进乡村振兴,高标准启动国家级农业产业融合发展示范园建设,持续推进湍北一高分校建设。找准工作切入点、结合点、着力点,将其与做好明年预算和2020-2022年中期财政规划编制工作贯通起来,切实提高财政政策的前瞻性和资金保障的有效性。同时,加强与省厅有关部门的沟通汇报,做好重大财政政策、重大资金、重大改革试点研究工作,为落实相关工作提供有力抓手。
         
         
         
        2019年11月8日

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